Eingang

Beim Eingang liest NCS-EDI die Nachrichten des Partners, prüft sie und legt daraus SAP-Belege an. Der Ablauf ist bewusst so gebaut, dass das Original unverändert erhalten bleibt und jeder Schritt im Journal nachvollziehbar ist.

Wozu dient dieser Bereich?

• Nachrichten aus dem überwachten Ordner des Partners übernehmen.
• Das Original sichern, bevor irgendetwas verarbeitet wird.
• Syntax, Codelisten und fachliche Regeln prüfen.
• Den Beleg im ERP anlegen und die Quittung erzeugen.

Vorgehen

1. Der Eingangsordner des Partners wird geprüft; eine Datei wird nur übernommen, wenn sie exklusiv geöffnet werden kann – so wird nichts angefasst, was noch geschrieben wird.
2. Das Original wird gesichert und mit einer Prüfsumme (SHA-256) versehen. Alles Weitere arbeitet auf dieser Kopie.
3. Ein Journaleintrag entsteht mit Status RC (empfangen).
4. Der Umschlag wird gelesen (UNA/UNB) und der Partner über Absenderkennung und Qualifier bestimmt.
5. Duplikatprüfung: Ist dieselbe Nachricht schon einmal eingegangen, wird sie je nach Partnerprofil abgewiesen (Status DP) oder nur gemeldet.
6. Enthält die Sendung mehrere Nachrichten, wird sie aufgeteilt – jede Nachricht läuft ab hier für sich.
7. Es folgen die drei Prüfstufen: Syntax, Codelisten und fachliche Regeln – siehe Validierung.
8. Das Mapping füllt das interne Datenmodell und übersetzt Partnerwerte über die Codelisten. Status VA bzw. MP.
9. Der Beleg wird im ERP angelegt; SAP-Objekt und Belegschlüssel werden zurückgeschrieben. Status PO.
10. Zum Schluss wird quittiert (CONTRL und/oder APERAK) und die Datei in den Ordner der verarbeiteten Nachrichten verschoben. Status AK bzw. DN.